Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO GENAZZANO G. GARIBALDI 2019 2019-08-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
243277C3AC fattura n. FPA 3/19 del 28/06/2019visita giudata del 08/04/2019 archeoparco vulcano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 92030220583 IL MONTE ANALOGO A.S.D. 588.00 588.00
  • 92030220583   IL MONTE ANALOGO A.S.D.
 2019-07-02
LIQUIDAZIO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-188 - COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL'INFANZIA I34C1800 006000 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRNNMR63A44D964S MORONCELLI ANNA MARIA 382.03 382.03
  • MRNNMR63A44D964S   MORONCELLI ANNA MARIA
 2019-05-16
Z0126CE7E7 fattura n. 50 del 25/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02328530601 FUSION TECHNOLOGY SRL 1350.00 1350.00
  • 02328530601   FUSION TECHNOLOGY SRL
 2019-02-05
Z05279A219 fattura n. 267 del 25/03/2019 acquisto materiale per realizzazione murales primaria genazzano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04262181003 Ditta G.Poggi Srl Unip. 284.26 284.26
  • 04262181003   Ditta G.Poggi Srl Unip.
 2019-03-28 2019-04-03
Z0628B36B8 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO PON ORIENTAMENTO STELLA POLARE CERCASI 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-102 CUP I37I1700 058000 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QRSRNI80M42G274X QUARESIMA IRENE 2100.00 2100.00
  • QRSRNI80M42G274X   QUARESIMA IRENE
 2019-07-05 2019-08-07
Z1127B937D fattura n. 00044/VEN/2019 del 12/04/2019 TRASPORTO ALUNNI PIANA DELLE ORME 12/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13477321007 LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL 363.64 363.64
  • 13477321007   LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL
 2019-04-18 2019-04-23
Z1D2881BE0 fattura n. 460 del 22/05/2019 acquisto magliette stampate per manifestazione PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVSVT65A24G022W PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE 97.50 97.50
  • SLVSVT65A24G022W   PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE
 2019-05-23
Z2427D336D fattura n. 00074/VEN/2019 del 14/05/2019 uscita didattica parco avventura Fregne 13 maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13477321007 LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL 400.00 400.00
  • 13477321007   LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL
 2019-05-21
Z2B29DD106 fattura n. 20194E26175 del 27/09/2019 acquisto di registri firma e registri di classe 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 373.00 373.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2019-10-08
Z2F27B8ED4 fattura n. 00048/VEN/2019 del 19/04/2019 viaggio Cervetri 17/04/2019 alunni primaria san Vito Romano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13477321007 LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL 400.00 400.00
  • 13477321007   LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL
 2019-04-23
Z3627420A5 fattura n. 8719073235 del 18/03/2019 spese postali gennaio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 89.83 89.83
  • 97103880585   POSTE ITALIANE S.P.A.
 2019-03-22 2019-12-05
Z402844709 fattura n. 20194E13630 del 07/05/2019 acquisto Bergantini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 65.00 65.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2019-05-15 2019-05-16
Z4126EE072 fattura n. 58/2019 del 30/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 Avangate Italia S.R.L. 253.00 253.00
  • 05805441218   Avangate Italia S.R.L.
 2019-02-05
Z43278F499 fattura n. 105 del 24/05/2019 campo scuola lago trasimenno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07253010586 Soft travel srl 6032.00 6032.00
  • 07253010586   Soft travel srl
 2019-05-28 2019-06-04
Z492BBC2A6 fattura n. 20194E17385 del 04/06/2019ACQUISTO DI RISME DI CARTA PER USO DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 662.08 662.08
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2019-06-12
Z4D2897531 fattura n. 00092/VEN/2019 del 29/05/2019 USCITA DIDATTICA CASERTA 29/05/2019 ALUNNI SAN VITO ROMANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13477321007 LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL 681.82 681.82
  • 13477321007   LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL
 2019-05-31 2019-06-04
Z4E28733F7 fattura n. V3-11748 del 24/05/2019 acquisto carrello mototricitą e materiale didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE centro didattico srl 516.88 516.88
  • 02027040019   BORGIONE centro didattico srl
 2019-06-05 2019-06-12
Z4F2A547DB fattura n. 297 del 31/10/2019- ingresso e guida visita didattica Pompei 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11354461003 Unconventional Rome Tours srl 611.00 611.00
  • 11354461003   Unconventional Rome Tours srl
 2019-11-06 2019-11-08
Z532A745CC fattura n. 860/A del 10/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08589510158 MILANESE ASSICURAZIONE 4675.00 4675.00
  • 08589510158   MILANESE ASSICURAZIONE
 2019-12-17
Z55297EAA8 fattura n. V3-22977 del 06/11/2019 ACQUISO DI MATERIALE FACILE CONSUMO CON PREMIO VINCITORE DI CONCORSO CLASSE DI ROMANO OLIMPIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE centro didattico srl 244.92 244.92
  • 02027040019   BORGIONE centro didattico srl
 2019-11-13
Z5A270A160 fattura n. 88/001 del 28/02/2019 materiale PON stella polare modulo l'ape cerca casa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07427381004 HOME BRICO SRL 105.72 105.72
  • 07427381004   HOME BRICO SRL
 2019-03-11
Z5F2881C04 fattura n. 461 del 22/05/2019 realizzazione e stampa locandine e segnalibri PON orientamento Stella Polare cercasi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVSVT65A24G022W PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE 120.00 120.00
  • SLVSVT65A24G022W   PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE
 2019-05-23
Z63277C474 fattura n. 00042/VEN/2019 del 08/04/2019 noleggio pullman per Rocca Priora 08/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13477321007 LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL 300.00 300.00
  • 13477321007   LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL
 2019-04-12 2019-04-15
Z6E27F82FC fattura n. 00056/VEN/2019 del 30/04/2019 Pullman per uscita didattica Orto Botanico Roma alluni secondaria san Vito Romano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13477321007 LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL 609.09 609.09
  • 13477321007   LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL
 2019-05-06 2019-05-10
Z70277C504 fattura n. 833/EL del 13/03/2019 relativa alla visita al castello di santa Severa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 Societa' Cooperativa Culture 700.00 700.00
  • 03174750277   Societa' Cooperativa Culture
 2019-03-14 2019-05-10
Z7328069C3 fattura n. 62IA del 05/04/2019 contratto di asstenza adempimenti d.l.vo 81/2088 03/11/2018- 02/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE SRL 901.64 901.64
  • 08879271008   EUSERVICE SRL
 2019-04-12 2019-04-15
Z732A57DAE fattura n. 1292019/001 del 04/11/2019 noleggio pullman per visita didattica Pompei 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13477321007 LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL 690.00 690.00
  • 13477321007   LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL
 2019-11-06 2019-11-08
Z75283F150 fattura n. 190341 del 31/05/2019 acquisto di materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 MEDITERRANEA SAS 1147.10 1147.10
  • 02326820582   MEDITERRANEA SAS
 2019-06-18 2019-06-28
Z7C270FBEB fattura n. 24 del 14/02/2019 entrata teatro il volo di leonardo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13729251002 RION SIRIO S.R.L.S 436.37 436.37
  • 13729251002   RION SIRIO S.R.L.S
 2019-03-11
Z7F2800802 fattura n. 42154 del 19/05/2019 ACQUISTO MATERIALE E BENI PROGETTO ATELIER CREATIVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 2095.00 2095.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT SRL
 2019-05-21 2019-06-12
Z8623BB441 fattura n. 112IA del 19/04/2019 -Incarico DPO per assistenza adempimento nuovo regolamento 2016/679 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE SRL 750.00 750.00
  • 08879271008   EUSERVICE SRL
 2019-04-30 2019-05-10
Z8627D3845 fattura n. 00076/VEN/2019 del 16/05/2019 USCITA DIDATTICA VISITA MOSTRA CINECITTA' ROMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13477321007 LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL 650.00 650.00
  • 13477321007   LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL
 2019-05-21
Z8728755F5 fattura n. 1/239 del 10/06/2019 REALIZZAZIONE CAMPO SCUOLA POLICORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl Soc.Sportiva Dilet 10897.59 10897.59
  • 00449710771   CIRCOLO VELICO LUCANO S.S.D.arl Soc.Sportiva Dilet
 2019-06-12 2019-06-13
Z872A6697B fattura n. FPA_ES-605_19 del 08/11/2019PER FORMAZOIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SU SEGRETERIA DIGITALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 220.00 220.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2019-11-13
Z8AZ82139A fattura n. 00082/VEN/2019 del 28/05/2019 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA 13/05/2019 CASERTA ALUNNI GENAZZANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13477321007 LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL 500.00 500.00
  • 13477321007   LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL
 2019-05-31 2019-06-04
Z8E26C18CA fattura n. 34/PA del 17/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 81.96 81.96
  • 05805441218   CERTIPASS SRL
 2019-02-05
Z93269A994 fattura n. 1924 / A del 28/03/2019 programmi e assitenza AXIOS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS 2385.00 2385.00
  • 06331261005   AXIOS
 2019-04-01 2019-04-03
Z97273CEF0 fattura n. 00014/VEN/2019 del 26/02/2019 trasporto alunni viaggio sulla neve Monte Livata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13477321007 LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL 900.00 900.00
  • 13477321007   LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL
 2019-03-11
Z9B27057B6 fattura n. 303/2019 del 14/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 199.50 199.50
  • 00619850589   CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.
 2019-02-15 2019-02-22
Z9B278F4C9 fattura n. 101 del 22/05/2019 campo scuola Tarquinia Cervetri 20-21 maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07253010586 Soft travel srl 5208.00 5208.00
  • 07253010586   Soft travel srl
 2019-05-23
Z9B2979D70 fattura n. 3/226 del 21/08/2019 REALIZZAZIONE RETE LABORATORIO PLESSO DI SAN VITO ROMANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01823690605 L'UFFICIO 2000 S.N.C. DI SPINELLI & C. 1490.00 1490.00
  • 01823690605   L'UFFICIO 2000 S.N.C. DI SPINELLI & C.
 2019-08-22 2019-08-27
ZA028FE91A fattura n. 3 del 27/06/2019 per uscita didattica sulla neve 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02181070588 Livata2001 s.r.l. 3602.46 3602.46
  • 02181070588   Livata2001 s.r.l.
 2019-06-28
ZA928670DE fattura n. FPA-190073 del 14/05/2019 per entrata mostra Cinecittą alunni primaria Genazzano 16/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11638811007 ISTITUTO LUCE - CINECITTA' srl 803.28 803.28
  • 11638811007   ISTITUTO LUCE - CINECITTA' srl
 2019-05-15 2019-05-16
ZAB2A4A07B fattura n. V3-22976 del 06/11/2019 ACQUISTO DI MATERIALE PER PLESSO INFANZIA SAN VITO ROMANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE centro didattico srl 652.25 652.25
  • 02027040019   BORGIONE centro didattico srl
 2019-11-13 2019-11-20
ZB427791BB fattura n. 20194E07138 del 08/03/2019 materiale facile consumo per ufficio e didattica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 485.33 485.33
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
 2019-03-18 2019-04-03
ZB92A49D64 fattura n. V3-22975 del 06/11/2019 ACQUISTO DI LAVAGNE PER PLESSO SCUOLA INFANZIA SIGNORETTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE centro didattico srl 124.34 124.34
  • 02027040019   BORGIONE centro didattico srl
 2019-11-13
ZBE26F9B17 fattura n. 0024/EL del 29/05/2019 ASSISTENZA ANNUALE E RINNOVO DOMINIO SITO ISTITUZIONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02694230604 EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMMASI D. S.N.C. 540.00 540.00
  • 02694230604   EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMMASI D. S.N.C.
 2019-05-31 2019-06-12
ZC02AC1054 fattura n. 1083 del 26/11/2019 acquisto di timbri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SLVSVT65A24G022W PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE 34.00 34.00
  • SLVSVT65A24G022W   PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE
 2019-12-05
ZC128756E2 fattura n. 45/2019 del 28/05/2019 NOLEGGIO PULLMAN CAMPO SCUOLA POLICORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02846730600 MET TRAVEL S.R.L.S. 3700.00 3700.00
  • 02846730600   MET TRAVEL S.R.L.S.
 2019-05-31 2019-06-04
ZC62855D54 fattura n. 189 del 17/05/2019 acquisto di materiale musicale Progetto PON orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07843630588 Centro Musicale srl 81.50 81.50
  • 07843630588   Centro Musicale srl
 2019-05-28 2019-06-13
ZCC26BE1ED fattura n. 8N00134832 del 09/05/2019 canone e attivazione linea ADSL 20 MB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 502.40 502.40
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
 2019-05-21 2019-12-05
ZDA2962A27 fattura n. EFAT/2019/1578 del 07/08/2019abbonamento a.s. 2018/19 rivista Notizie della scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 170.00 170.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
 2019-08-09 2019-08-13
ZE429626F7 fattura n. 02319/19 del 01/08/2019 abbonamento anno 2019 rivista Amministrare la scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO
 2019-08-09 2019-08-13
ZEA281026F fattura n. 284IE del 10/06/2019 CORSO PRIVACY AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE SRL 502.00 502.00
  • 08879271008   EUSERVICE SRL
 2019-06-12
ZF2296152B fattura n. V3-15969 del 06/08/2019 materiale didattico per realizzazione PON Un computer per amico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE centro didattico srl 452.35 452.35
  • 02027040019   BORGIONE centro didattico srl
 2019-08-09 2019-08-13
ZF2880DFF8 fattura n. 00044/TERSW/2019 del 02/05/2019 campo scuola Pisa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13477321007 LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL 5925.00 5925.00
  • 13477321007   LA CHIAVE DEL VIAGGIO SRL
 2019-05-28 2019-06-04
ZF32A4986F fattura n. FPA_279-19 del 28/11/2019 Acquisto di chiavetta per firma digitale dirigente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 Desk Italia s.r.l. 80.00 80.00
  • 11247391003   Desk Italia s.r.l.
 2019-12-05